1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-707-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra KLO_ CAJA CORTOPUNZANTE AMARILLA 44 LITROS (220095)_5153-765-COT26_OCI 213680 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Santiago Impuesto 1097584,4 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOSTELLEN SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GEOSTELLEN SPA R.U.T. 76.254.053-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEOSTELLEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 190 Unidad 220095_CAJA CORTOPUNZANTE AMARILLA, CAPACIDAD 44 LITROS 220095_CAJA CORTOPUNZANTE AMARILLA, CAPACIDAD 44 LITROS $ 30.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.776.760 $ 5.776.760

Total Neto	$ 5.776.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.097.584
TOTAL OC	$ 6.874.344