1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-76-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REF48_COMPRA MENSUAL BODEGA ENERO TONER CINCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 81,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marketing Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VERDE SPA R.U.T. 76.368.861-5 Sucursal Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 10   (1336705 )TONER REMANUFACTURADO XEROX CE285A UNIDAD 1362885 (1336705) TONER REMANUFACTURADO XEROX CE285A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 43,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 434,00 US$ 434,00

Total Neto	US$ 434,00
Descuento	US$ 4,34
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 81,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 511,30