1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-761-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ESCOBILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 5153-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOESA Razón Social JOSE ESTANISLAO ACUNA AURRA R.U.T. 5.122.762-K Sucursal JOESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cepillos para aseos 100 Unidad 22.0276 ESCOBILLAS DE U¥AS,PLASTICAS 22.0276 ESCOBILLAS DE U¥AS,PLASTICAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150