1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-784-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra GFB_REPARACION DE BOMBA DE ASPIRACION SILAK, MMN 215, OCI 214265: 5153-853-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 214265 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 411464 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Cintolesi Richter S.A. - Casa Matriz Razón Social CESAR CINTOLESI RICHTER S A R.U.T. 96.878.990-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cesar Cintolesi Richter S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151502 Bombas de vacío 1 Unidad no definida REPARACION SECTOR A-B, BOMBA DE VACIO DE ANILLO LIQUIDO DE AGUA MARCA SILAK D 2" DE ASPIRACION X 2" DE DESCARGA, MODELO SILAK 400 DE 340 M3/HRS Y VACIO MÁXIMO DE 28.75" HG, SE REQUIERE SERVICIO TECNICO DE LA MARCA, SE ADJUNTAN EETT   $ 2.165.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.165.600 $ 2.165.600

Total Neto	$ 2.165.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.464
TOTAL OC	$ 2.577.064