1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DESECHABLES PARA ALIMENTACION CON.ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-51-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 282720 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Pérez Sánchez Razón Social GLADYS PEREZ SANCHEZ R.U.T. 4.018.825-8 Sucursal Gladys Pérez Sánchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali 24000 Unidad TAPA DESECHABLE TRASPARENTE PARA POCILLO DE 200 CC TAPA DESECHABLE TRASPARENTE PARA POCILLO DE 200 CC $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.000 $ 744.000 52151506 Contenedores de comida domésticos de usar y tirar 24000 Unidad POCILLO DESECHABLE DE 200 CC ,COLOR BLANCO POCILLO DESECHABLE DE 200 CC ,COLOR BLANCO $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.000 $ 744.000

Total Neto	$ 1.488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.720
TOTAL OC	$ 1.770.720