1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-864-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra GFB_MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES MAYO, OCI 215125 : 5153-885-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 215125 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 1101679,66 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TESLA ASCENSORES LIMITADA Razón Social TESLA ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 77.081.728-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TESLA ASCENSORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES- MONTACARGA (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) VISITA TECNICA OBLIGATORIA   $ 5.798.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.314 $ 5.798.314

Total Neto	$ 5.798.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.680
TOTAL OC	$ 6.899.994