1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-873-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra JDT_REF 848_ADQUISICIÓN DE COOLER_5153-964-COT26_OCI 215159 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 14244,3 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercizalizadora Cabello Ltda. Razón Social COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA R.U.T. 76.347.899-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercizalizadora Cabello Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151614 Coolers 3 Unidad Nevera/cooler de 7 litros con asa.   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.970 $ 74.970

Total Neto	$ 74.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.244
TOTAL OC	$ 89.214