1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-89-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5153-6-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-6-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 98078 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2010 Título Descripción DETALLE DE NUMEROS CALZADO Nº 37=2       Nº 38=  2      Nº 39=  2      Nº40=  6     Nº  41=  9 Nº  42= 5     Nº 43=  2      Nº 45=1      TOTAL 29 PARES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKUC E HIJOS LTDA. Razón Social MAKUC E HIJOS LIMITADA R.U.T. 87.952.800-3 Sucursal MAKUC E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 29 Unidad ZAPATO DE SEGURIDAD EN CUERO FLOUTER,COLOR NEGRO,FABRICACION CEMENETADO,PLANTA GTX NEGRA.PU-TPU, FORRADO INTEGRALMENTE EN CUERO NEGRO, PUNTERA:DOBLE CELASTIC,PLANTILLA EVA-CUERO ZAPATO DE SEGURIDAD EN CUERO FLOUTER,COLOR NEGRO,FABRICACION CEMENETADO,PLANTA GTX NEGRA.PU-TPU, FORRADO INTEGRALMENTE EN CUERO NEGRO, PUNTERA:DOBLE CELASTIC,PLANTILLA EVA-CUERO $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.200 $ 516.200

Total Neto	$ 516.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.078
TOTAL OC	$ 614.278