1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-894-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. DESINFEC. MANT. P Y C .P.TT. AGUA S.REUSO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-18-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5159 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 4138,2 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SiacLtda Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA EN AGUAS CLINICAS SIAC LIM R.U.T. 76.679.310-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SiacLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161510 Kits de lavado peritoneal 1 Kit CODIGO : 90.0013 KIT A MINIDOS 5% CODIGO : 90.0013 KIT A MINIDOS 5% $ 21.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780

Total Neto	$ 21.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.138
TOTAL OC	$ 25.918