1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-945-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2014 Nombre de la Orden de Compra PECHERAS CON MANGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-37-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 157320 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 6000 Unidad 28.0150 (UN) PECHERA CON MANGAS, MATERIAL PLASTICA 28.0150 (UN) PECHERA CON MANGAS, MATERIAL PLASTICA $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.000 $ 828.000

Total Neto	$ 828.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.320
TOTAL OC	$ 985.320