1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-988-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra JDT_MM N°379 REPARACIÓN DE SISTEMA CONDENSADO DE AUTOCLAVES_5153-1084-COT26_OCI 216024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 410349,08 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KER MANTENIMIENTO Razón Social KER MANTENIMIENTO SPA R.U.T. 78.223.793-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KER MANTENIMIENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Servicio de reparación para el mejoramiento del sistema de condensado de autoclaves 3 y 4   $ 2.159.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.159.732 $ 2.159.732

Total Neto	$ 2.159.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.349
TOTAL OC	$ 2.570.081