1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5155-1193-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Contratación servicio de limpieza de cortinas para D.R. Temuco (IX/TD/678/01/2208001/MDS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Lynch N°424 Comuna Temuco Impuesto 45727,890748 Dirección de Envío de la Factura Lynch N°424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LavanderiaNiZu Razón Social LAVANDERIA Y HOSPEDAJE ANA MARIA RIQUELME NEIRA E R.U.T. 52.003.980-5 Sucursal LavanderiaNiZu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Contratación servicio de limpieza de cortinas para dependencias D.R. Temuco, Lynch N°424.- Contratación servicio de limpieza de cortinas para dependencias D.R. Temuco, Lynch N°424.- $ 240.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.673 $ 240.673

Total Neto	$ 240.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.728
TOTAL OC	$ 286.401