1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5155-120-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra DESDE 5155-39-L109 ADQUISICIÓN 25.000 SOBRES 1/3 OFICIO CON MEMBRETE PARA STOCK DE BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5155-39-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Santiago Centro Impuesto 45125 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARAUKARIA IMPRESORES LIMITADA Razón Social R.U.T. 78.441.650-K Sucursal ARAUKARIA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 25000 Unidad Sobre 1/3 oficio 13 x 24 cms, con membrete, en papel bond 24 de 80 grs/m2, embalaje: En caja de 500 y fajados en paquetes de 50 unidades, para Stock de Bodega. Sobre 1/3 oficio 13 x 24 cms, con membrete, en papel bond 24 de 80 grs/m2, embalaje: En caja de 500 y fajados en paquetes de 50 unidades, para Stock de Bodega. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 237.500

Total Neto	$ 237.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.125
TOTAL OC	$ 282.625