1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5155-342-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención y recarga extintores pertenecientes a D.R. Puerto Montt (X/TD/371/01/2206999) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Benavente N°342 Comuna Puerto Montt Impuesto 6306,72244 Dirección de Envío de la Factura Benavente N°342 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Seguridad Razón Social KITRAL SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.202.586-8 Sucursal Empresa Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad Internacional Mantención y recarga extintores de 10 kilos cada uno de P.Q.S. Mantención y recarga extintores de 10 kilos cada uno de P.Q.S. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.571 46191601 Extintores 1 Unidad Internacional Mantención y recarga extintor de 2 kilos de P.Q.S. Mantención y recarga extintor de 2 kilos de P.Q.S. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622

Total Neto	$ 33.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.307
TOTAL OC	$ 39.500