1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5155-361-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Pintura de Hall y Cielo Raso perteneciente a la Dirección Regional de Punta Arenas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Punta Arenas Impuesto 22831,92 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gpm Razón Social GERMAN SEGUNDO PARDO MUNOZ R.U.T. 6.190.084-5 Sucursal gpm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Internacional MANO DE OBRA PARA PINTURA DE HALL Y CIELOS RASO DE OFICINAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PUNTA ARENAS, SEGÚN COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE. MANO DE OBRA PARA PINTURA DE HALL Y CIELOS RASO DE OFICINAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PUNTA ARENAS, SEGÚN COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE. $ 120.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.168 $ 120.168

Total Neto	$ 120.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.832
TOTAL OC	$ 143.000