Orden de Compra. Nº5155-480-SE20 "Adquisición, distribución y entrega de guantes de caucho y desinfectante tipo lysoform para COVID-19, orden de compra desde Licit ID 5155- 21-LP20 (UA/LP/1217-1218/01/2204007-2204999/NP/C/APS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO ELECTORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5155-480-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición, distribución y entrega de guantes de caucho y desinfectante tipo lysoform para COVID-19, orden de compra desde Licit ID 5155- 21-LP20 (UA/LP/1217-1218/01/2204007-2204999/NP/C/APS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5155-21-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social SERVICIO ELECTORAL
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1169 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO ELECTORAL
R.U.T. 60.504.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 611
Comuna Santiago
Impuesto 1212097,4
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Industrial Safety SpA
Razón Social IMPORTADORA INDUSTRIAL SAFETY SPA
R.U.T. 76.582.076-6
Sucursal Importadora Industrial Safety SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132201
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Total Neto $ 6.379.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.212.097
TOTAL OC $ 7.591.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.