1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5155-547-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pendones institucionales y mini pendones, solicitados por Unidad de Comunicaciones (UC/CM/884/01/2207002/NP/C/ORC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1027 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Santiago Centro Impuesto 56944 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creativeline Razón Social CREATIVELINE SPA R.U.T. 77.941.560-0 Sucursal Creativeline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 18   (1154111 )PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177111 (1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.820 $ 305.820

Total Neto	$ 305.820
Descuento	$ 6.116
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.944
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 356.648