1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5155-701-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Contratación servicio de reparación de murallas, pintura de muros en dependencias de D.R. La Serena (IV/TD/822/2206001/NP/C/MDS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Calle Eduardo de la BarraN°480 Comuna La Serena Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura Calle Eduardo de la BarraN°480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYU SPA Razón Social SyU spa R.U.T. 76.610.202-6 Sucursal SYU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Contratación servicio de reparación de murallas, pintura de muros y reemplazo de cubre piso en zona de escalas de las dependencias de D.R. La Serena. Contratación servicio de reparación de murallas, pintura de muros y reemplazo de cubre piso en zona de escalas de las dependencias de D.R. La Serena. $ 765.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350