1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5155-765-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE CORTINAS Y BANDERAS 2° PISO ( UA/TD/761/01/2208001) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Electoral R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Santiago Centro Impuesto 71025,04 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavanderías del Parque S.p.A. Razón Social sady osorio ducros spa R.U.T. 76.365.773-6 Sucursal Lavanderías del Parque S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Internacional LIMPIEZA DE CORTINAS Y BANDERAS 2° PISO LIMPIEZA DE CORTINAS Y BANDERAS 2° PISO $ 373.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.816 $ 373.816

Total Neto	$ 373.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.025
TOTAL OC	$ 444.841