1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-1159-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SP-35341/LAPTOP/COLEGIO GERMAN RIESCO/CODEDUC/JFM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 1417,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS SPA Razón Social MAGENS SPA R.U.T. 76.428.894-7 Sucursal MAGENS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   21   (1594642 )LAPTOP LENOVO V330-14ISK I3 4G 1T W10H (81AY001ACL) UNIDAD 1596540 (1594642) LAPTOP LENOVO V330-14ISK I3 4G 1T W10H (81AY001ACL) UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $7 US$ 350,13 US$ 0,00 US$ 147,00 US$ 7.352,73 US$ 7.499,73

Total Neto	US$ 7.499,73
Descuento	US$ 37,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.417,82
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 8.880,05