1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-1204-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION PROTECCIONES METALICAS PROGRAMA TEC GRUPO 1 Y 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 515568-123-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social Corporación Municipal de Educación R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos 2756, Maipú 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Educación R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 3184109,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructorasuarez Razón Social CONSTRUCTORA SERGIO SUAREZ SANCHEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.744.200-9 Sucursal constructorasuarez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global oferta por grupo N° 1 de establecimientos.según especificaciones técnicas.   $ 10.161.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.161.334 $ 10.161.334 30103205 Enrejado de hierro 1 Global oferta por grupo N° 3 de establecimientos, según especificaciones técnicas.-   $ 6.597.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.597.139 $ 6.597.139

Total Neto	$ 16.758.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.184.110
TOTAL OC	$ 19.942.583