1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-1439-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SP-19573/MATERIALES PARA ESPECIALIDAD DE GRAFICA/LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG/CODEDUC/JFM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos 2756, Maipú 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 436791 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Fernández Palau Spa Razón Social Rodrigo Alejandro Fernández Palau E.I.R.L. R.U.T. 76.345.468-1 Sucursal Distribuidora Fernández Palau Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102801 2239-4-LP14 Plastificadoras 1   (1335587) PLASTIFICADORA EXCELAM TERMOLAMINADORA 655R PLUS UNIDAD 1361761 (1335587) PLASTIFICADORA EXCELAM TERMOLAMINADORA 655R PLUS UNIDAD ; Código: EX-655R;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370.000 $ 2.370.000

Total Neto	$ 2.370.000
Descuento	$ 71.100
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 436.791
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.735.691