1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-1925-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SC-45091/INSUMOS DE HIGIENE/JARDIN INFANTIL BLANCO ENCALADA/CODEDUC/JFM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado REENCUENTRO EDUCATIVO JUNJI del sistema REENCUENTRO EDUCATIV. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 50006,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Unidad SE ADJUNTA ARCHIVO PARA COTIZACION POR LINEA   $ 263.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.191 $ 263.191

Total Neto	$ 263.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.006
TOTAL OC	$ 313.197

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto