1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-209-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRAS DESDE 515568-123-LP10 GRUPO 1 Y 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 515568-123-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social Corporación Municipal de Educación R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos 2756, Maipú 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Educación R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 548863,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructorasuarez Razón Social CONSTRUCTORA SERGIO SUAREZ SANCHEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.744.200-9 Sucursal constructorasuarez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad AUMENTO DE OBRAS GRUPO Nº 1 CONTRATO PROTECCIONES TEC   $ 1.800.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.261 $ 1.800.261 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad AUMENTO DE OBRAS GRUPO Nº 3 CONTRATO PROTECCIONES TEC   $ 1.088.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.088.495 $ 1.088.495

Total Neto	$ 2.888.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 548.864
TOTAL OC	$ 3.437.620