1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-217-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION E INSTALACION DE PIEZAS GRÁFICAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA MAIPÚ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 515568-14-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Operacional del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 697373,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social Stark SpA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad De acuerdo a lo detallado en las Especificaciones Técnicas y Bases Administrativas Valor total neto $ 3.670.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670.389 $ 3.670.389

Total Neto	$ 3.670.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.374
TOTAL OC	$ 4.367.763