1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-388-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA/PREV. DE RIESGOS/CODEDUC/PAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social Corporación Municipal de Educación R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos 2756, Maipú 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Educación R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 19066,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 60 Unidad Rodillo chiporro sint. Termof. LIZCAL de 7 Cm. Rodillo chiporro sint. Termof. LIZCAL de 7 Cm. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 31162313 Kits de montaje 30 Unidad Diluyente Duco Pluss PASSOL en botella de 1 Lt. Diluyente Duco Pluss PASSOL en botella de 1 Lt. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 31162313 Kits de montaje 30 Unidad Brochas de 2" ECOSA Brochas de 2" ECOSA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850

Total Neto	$ 100.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.066
TOTAL OC	$ 119.416