1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-484-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Sol. 40491 Alcohol gel y pediluvio/Dir. de Educación/LRR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 515568-31-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 345545,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA Razón Social FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA R.U.T. 76.990.594-4 Sucursal FIREGROUND EQUIPAMIENTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1062 Botella ALCOHOL GEL BOTELLA DE 01 LITRO. - Alcohol Gel formato 1 litro $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.660 $ 1.518.660 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad PEDILUVIO MEDIDAS 80X45X2. - Pediluvio doble $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 1.818.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.545
TOTAL OC	$ 2.164.205