1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-563-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SP-38069/INSUMOS E IMPLEMENTOS TIC/LICEO TECNOLOGICO/CODEDUC/PAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 73133 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoaudio Razón Social IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO R.U.T. 15.435.420-4 Sucursal todoaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131500 2239-17-lp14   6   (1323621 )EQUIPOS DE APOYO ANDKOSS MEGAFONO 25WS 800 CON SIRENA UNIDAD 1349792 (1323621) EQUIPOS DE APOYO ANDKOSS MEGAFONO 25WS 800 CON SIRENA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.800 $ 388.800

Total Neto	$ 388.800
Descuento	$ 3.888
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.133
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 458.045