1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-577-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SP-38642/ADQUISICION DE BOLIGRAFOS/DEPTO.RR.PP COMUNICACIONES/CODEDUC/PAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación municipal de servicios y desarrollo Maipú R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 483451 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 2239-2-LP15 Lápiz pasta 1   (1224182 )LÁPIZ METÁLICO - 1250187 (1224182) LÁPIZ METÁLICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(26) $ 2.678.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.400 $ 2.678.400

Total Neto	$ 2.678.400
Descuento	$ 133.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.451
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.027.931