1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-60-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SC-45175/PLAN DE EMERGENCIA/REPARACION SISTEMA ELECTRICO/LICEO SANTIAGO BUERAS/SFP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PLAN - EMERGENCIA del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 22352428,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIGA Ingeniería y Construcción SPA Razón Social CIGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.057.039-7 Sucursal CIGA Ingeniería y Construcción SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Reparación de sistema eléctrico, recambio de tableros en mal estado, canalización y cableado según normativa, cambio de enchufes, interruptores y luminarias, solicitud de aumento de empalme.   $ 117.644.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.644.361 $ 117.644.361

Total Neto	$ 117.644.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.352.429
TOTAL OC	$ 139.996.790