1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-683-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 515568-31-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 515568-31-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social - - - R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos 2756, Maipú 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 1273000 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PUBLICITARIOS Razón Social PEDRO ROLANDO MARDONES REYES R.U.T. 10.119.125-7 Sucursal SERVICIOS PUBLICITARIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Adquisición e Instalación de letreros y posteras para establecimientos de la Codeduc. 26 GIGANTOGRAFIAS EN TELA PVC DE 13 ONZAS CON BOLSILLOS, INSTALADAS EN PUNTOS ESPECIFICADOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS. 1 MATERIAL AUTOADHESIVO DE 1.50 X 1.20 MTS. INSTALADO EN PANEL METALICO. 600 POSTERAS EN TELA PVC DE 13 ONZAS CON TRAVESAÑOS ARRIBA $ 6.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700.000 $ 6.700.000

Total Neto	$ 6.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.273.000
TOTAL OC	$ 7.973.000