1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-884-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SC-50270/OBRAS DE MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y TOLDOS VELA SOMBRA – COLEGIO ALCÁZAR CODEDUC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 515568-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 7902218,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUBMAX SPA Razón Social REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS CUBMAX SPA R.U.T. 77.208.613-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUBMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Reparación y pintura epoxica de cancha con delineado de deportes. Suministro e instalación de toldos velas sobre multicancha. EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL RUBRO $ 41.590.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.590.625 $ 41.590.625

Total Neto	$ 41.590.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.902.219
TOTAL OC	$ 49.492.844