1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 515568-901-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PIZARRAS ACRILICAS MOVILES/SEP/OHIGGINS CODEDUC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CODEDUC Razón Social - - - R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Pajaritos 2756, Maipú 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 71.309.800-0 Dirección de Facturación Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) Comuna Maipú Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pizarras A y A Razón Social MONICA ELENA AGUIRRE MORA R.U.T. 9.577.263-3 Sucursal pizarras A y A Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 5 Unidad PIZARRA ACRILICA CON ATRIL METALICO DE 120 X 150 Y RUEDAS   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 5 Unidad PIZARRA ACRILICA CON ATRIL METALICO DE 120 X 200 Y RUEDAS   $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750