1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-166-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-25-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5158-25-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RECDEI001 030601023646 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 2258711,26 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ERNESTO TRIGO ROJAS - Casa Matriz Razón Social MANUEL ERNESTO TRIGO ROJAS R.U.T. 5.958.949-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL ERNESTO TRIGO ROJAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global Mantenimiento De 3 Radieres y Cierre Perimetral Para La Instalación De 3 Bodegas de Almacenamiento RESPEL, Campus Andrés Bello y Campus Limarí ULS 20993 De La Universidad de La Serena Experiencia en Rubro Construcción $ 11.887.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.887.954 $ 11.887.954

Total Neto	$ 11.887.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.258.711
TOTAL OC	$ 14.146.665