1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-183-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Rack : 5158-123-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna Santiago Impuesto 878518,58 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cds montajes Razón Social C.D.S. MONTAJES SPA R.U.T. 76.928.763-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cds montajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Suministro e instalación de 2 rack de teléfono y 2 switch ES-48-500W Ubiquiti, primer piso Casa Central ULS, Campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena   $ 4.623.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.623.782 $ 4.623.782

Total Neto	$ 4.623.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878.519
TOTAL OC	$ 5.502.301