1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-6-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5158-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra BENAVENTE 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación BENAVENTE 980 Comuna La Serena Impuesto 1845137,12 Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLP Ingenieros Consultores Ltda Razón Social C.L.P. INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.922.750-2 Sucursal CLP Ingenieros Consultores Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Trabajos varios de mantención y pintura en dependencias del Depto. Mecánica, Campus Ignacio Domeyko de la Universidad de La Serena   $ 9.711.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.711.248 $ 9.711.248

Total Neto	$ 9.711.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.845.137
TOTAL OC	$ 11.556.385