1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-202-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-62-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5158-62-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación BENAVENTE # 980 Comuna La Serena Impuesto 34855837,44 Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE # 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ERNESTO TRIGO ROJAS - Casa Matriz Razón Social MANUEL ERNESTO TRIGO ROJAS R.U.T. 5.958.949-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL ERNESTO TRIGO ROJAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global Ampliación Mayor a 100 m2,Construcción Gimnasio Campus Limarí de La Universidad de La Serena Experiencia en Construcción $ 183.451.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.451.776 $ 183.451.776

Total Neto	$ 183.451.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.855.837
TOTAL OC	$ 218.307.613