1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-34-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION MANTENCION ASCENSOR SALVAESCALA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra BENAVENTE 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN TÉRMINOS DE REFERENCIA NUMERAL 9 Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación BENAVENTE 980 Comuna La Serena Impuesto 20,52 Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Discover Ascensores Razón Social DISCOVER ASCENSORES S.A. R.U.T. 77.706.760-5 Sucursal Discover Ascensores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida UNIVERSIDAD DE LA SERENA DISCOVER ASCENSORES S.A. UF 108,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 108,0000 UF 108,0000

Total Neto	UF 108,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 20,5200
TOTAL OC	UF 128,5200