1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-70-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-40-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5158-40-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra BENAVENTE 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación BENAVENTE 980 Comuna La Serena Impuesto 2570916,22 Dirección de Envío de la Factura BENAVENTE 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Tamaya Ltda. Razón Social TAMAYA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y AMBIENTE LIMITA R.U.T. 76.201.091-7 Sucursal Constructora Tamaya Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALAS:03,101,110,111 Y AUDIO VISUAL, PROYECTO ALMA MÁTER, CAMPUS ANDRÉS BELLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA   $ 13.531.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.531.138 $ 13.531.138

Total Neto	$ 13.531.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.570.916
TOTAL OC	$ 16.102.054