1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-73-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Servicios de sanitización, fumigación y desratización para dependencias de la Universidad de La Serena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5158-12-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s1108 del sistema cdp. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 14455395,32 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTROLAPLAGASLTDA SPA Razón Social CONTROLAPLAGASLTDA SPA R.U.T. 76.737.357-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONTROLAPLAGASLTDA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 76081029 Unidad Servicios de sanitización, fumigación y desratización VALOR SEGUN SE INDICA EN BASES $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.081.029 $ 76.081.029

Total Neto	$ 76.081.029
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.455.395
TOTAL OC	$ 90.536.423