1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 516-177-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Rep. Mant preventiva, Eq. Lavandería. Hosp.CCautín, Lic. 516-24-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 516-24-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp Curacautin Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Unidad de Compra Serrano s/n (casilla 31) Curacautin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curacautin R.U.T. 61.602.241-5 Dirección de Facturación Serrano s/n (casilla 31) Curacautin Comuna Curacautín Impuesto 111764,7051 Dirección de Envío de la Factura Serrano s/n (casilla 31) Curacautin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline gutierrez igor Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ IGOR R.U.T. 15.243.329-8 Sucursal jacqueline gutierrez igor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Reparación y Mantención preventiva por una vez en el año de "Equipos del Servicio de Lavandería", Nov. 2012. Detalle número de equipos y marca en anexo Mantencion y Reparacion a equipos de lavanderia valores sin iva $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000