1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5162-107-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-22-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5162-22-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GESTION DE COMPRAS Y SERVICIOS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra VIÑA DEL MAR No. 040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación VIÑA DEL MAR No. 040. Comuna Rancagua Impuesto 6855,96 Dirección de Envío de la Factura VIÑA DEL MAR No. 040. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan aguad e hijos Razón Social AGUAD JUAN E HIJOS R.U.T. 80.012.400-k Sucursal juan aguad e hijos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad FIERRO 8 mm ESTRIADO FIERRO 8 mm ESTRIADO $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 21101513 Discos 2 Unidad DISCOS DE CORTE 7" DISCOS DE CORTE 7" $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784 $ 1.784 31162002 Clavos de sombrerete 10 kilogramo CLAVOS DE 4" CLAVOS DE 4" $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900

Total Neto	$ 36.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.856
TOTAL OC	$ 42.940