1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5162-115-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS E INSUMOS D.E. Nº 1145 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GESTION DE COMPRAS Y SERVICIOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra VIÑA DEL MAR No. 040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación VIÑA DEL MAR No. 040. Comuna Rancagua Impuesto 145814,9395 Dirección de Envío de la Factura VIÑA DEL MAR No. 040. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYFAR LIMITADA Razón Social DYFAR LIMITADA R.U.T. 78.286.980-9 Sucursal DYFAR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111510 Herramientas para desforramiento 1 Unidad HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA ESTADO DE EMERGENCIA, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN DECRETO ANEXO HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA ESTADO DE EMERGENCIA, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN DECRETO ANEXO $ 767.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.447 $ 767.447

Total Neto	$ 767.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.815
TOTAL OC	$ 913.262