1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5162-140-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-109-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5162-109-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GESTION DE COMPRAS Y SERVICIOS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra VIÑA DEL MAR No. 040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación VIÑA DEL MAR No. 040. Comuna Rancagua Impuesto 201802,8 Dirección de Envío de la Factura VIÑA DEL MAR No. 040. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UBILLA Y PAVEZ LTDA Razón Social UBILLA Y PAVEZ LTDA R.U.T. 79.993.940-1 Sucursal UBILLA Y PAVEZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 50 Unidad ANGULO LAMINADO 50 X 5 X 5 mm ANGULO LAMINADO 50 X 5 X 5 mm $ 15.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.150 $ 763.150 30102303 Perfiles de hierro 35 Unidad PLETINAS 50 X 5 mm PLETINAS 50 X 5 mm $ 8.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.970 $ 298.970

Total Neto	$ 1.062.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.803
TOTAL OC	$ 1.263.923