1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5162-281-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION HIDROELEVADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GESTION DE COMPRAS Y SERVICIOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra VIÑA DEL MAR No. 040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación VIÑA DEL MAR No. 040. Comuna Rancagua Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura VIÑA DEL MAR No. 040. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose rivas o e hijo ltda - Casa Matriz Razón Social JOSE RIVAS ORELLANA E HIJO LIMITADA R.U.T. 78.328.000-0 Sucursal jose rivas o e hijo ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 30 Día ARRIENDO CAMION HIDROELEVADOR POR UN PERIODO DE 30 DIAS DESDE EL 23-07-2010 AL 21-08-2010, JORNADA LABORAL DE LUNES A DGO. DE 08:00 A 22:00 HRS, INCLUYE COMBUSTIBLE Y MANTENCION, PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA ARRIENDO CAMION HIDROELEVADOR POR UN PERIODO DE 30 DIAS DESDE EL 23-07-2010 AL 21-08-2010, JORNADA LABORAL DE LUNES A DGO. DE 08:00 A 22:00 HRS, INCLUYE COMBUSTIBLE Y MANTENCION, PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000