1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5162-51-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5162-31-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA PEDIDO Nº 51 ITEM: 3166066, CONST. ACERAS DE HORMIGON, DESPACHAR ALAMEDA ESQ.V. DEL MAR Nº 040 RGUA.DE 07 A 14 HRS.A ECEPCION DE ARENA Y RIPIO. ADJUNTAR A FACT. LA ORDEN DE COMPRA (FONO CONTACTO:584174 ANDRES DELGADO WETZEL) Proveniente de Licitación 5162-31-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ASEO Y CONSTRUCCION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra VIÑA DEL MAR No. 040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación VIÑA DEL MAR No. 040 Comuna -1 Impuesto 57142,5 Dirección de Envío de la Factura VIÑA DEL MAR No. 040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferrobal Ltda. R.U.T. 86.211.800-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes descarne cortos 10 Par Guantes descarne cortos GUANTES DESCARNE $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750 30111601 Cemento Polpaico 100 Saco Cemento Polpaico CEMENTO $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000

Total Neto	$ 300.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.142
TOTAL OC	$ 357.892