Orden de Compra. Nº5166-9-SE07 "Articulos de LIbreria"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Natales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5166-9-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Articulos de LIbreria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisiscion de Articulos de Libreria para el funcionamiento de la Comandancia de guarnicion de Ejercito Puerto Natales
Proveniente de Licitación 3412-271-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Natales - CGEPNATA
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Natales
R.U.T. 53.297.775-4
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº 676
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Natales
R.U.T. 53.297.775-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto Nº 676
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto Nº 676
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS
R.U.T. 5.112.597-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector8UnidadLíquido correctorLiquido corrector maraca Bic punta metalica 7 Ml. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCarpetas para archivosCarpetas Plasticas Con Archivador. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCinta para empaquetarCinta Adhsesivas Grande. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz pastaLapiz pasta Azul Gel $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz pastaLapiz pasta Rojo gel $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
44121701
Lápiz pasta1UnidadLápiz pastaLapiz tinta $ 1.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379 $ 1.379
31201509
Cinta adhesiva de nylon10Metro LinealCinta adhesiva de nylonNylon - Poliamida Plastico $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora12ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraPapel para fotocopiadora impresora $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280
Total Neto $ 101.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 101.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.