1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 516771-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Edificaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 516771-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR18 Dirección Regional Arica-Parinacota Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N° 305 Comuna Arica Impuesto 117065,84 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vitalico Aguirre Adaos Razón Social VITALICIO DEL ROSARIO AGUIRRE ADAOS R.U.T. 7.454.991-8 Sucursal Vitalico Aguirre Adaos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Arreglo de Moviliario Armado y desarmado de muebles arreglo de Baños Mantención en General meses de Abril, Mayo y Junio 2012. Según detalle aprobado por ambas partes.   $ 616.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.136 $ 616.136

Total Neto	$ 616.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.066
TOTAL OC	$ 733.202