1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517551-185-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería y Mantenimiento Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 2745,88 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VILLARRICA (59) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VILLARRICA (59) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA 300 ML SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA 300 ML $ 4.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.554 $ 8.554 39101612 ampolletas incandescentes 2 Unidad no definida AMPOLLETA REFLECTANTE R80 60W ROJA E27 AMPOLLETA REFLECTANTE R80 60W ROJA E27 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMBUTIDO INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMBUTIDO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida ENCHIFE SIMPLE 2P+T 10-16A ENCHIFE SIMPLE 2P+T 10-16A $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 14.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.746
TOTAL OC	$ 17.198