1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517551-47-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra OC MANTENIMIENTO IQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517551-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería y Mantenimiento Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 19190 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYZ Tecnomecánica Razón Social MARIO FRANCISCO YANEZ AEDO R.U.T. 5.612.473-k Sucursal MYZ Tecnomecánica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292902 Porta agujas de láser quirúrgicas específicas 1 Unidad MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO SEGÚN BASES DE LICTACIÓN PUBLICA N°0012/11.-   $ 101.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000

Total Neto	$ 101.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.190
TOTAL OC	$ 120.190